Verfahrensanweisung Internes Audit
Titel: Verfahrensanweisung Internes Audit
Interpretation der Norm: Die internen Prozesse müssen regelmäßig überprüft werden, damit geeignete Korrekturen und Korrekturmaßnahmen festgelegt und umgesetzt werden können.
Dokumentierte Information als Nachweis der Verwirklichung des Auditprogramms und der Auditergebnisse muss vorliegen. Ein interner Bericht der Auditergebnisse an die oberste Leitung wird explizit verlangt. Das Management von Änderungen muss im Auditprogramm berücksichtigt werden.
Das Auditprogramm für die internen Audits muss auf Basis der Anforderungen der ISO 9001:2015 aufgebaut, verwirklicht und aufrechterhalten worden sein. Es muss vermehrt Änderungen mit Einfluss auf die Organisation berücksichtigen. Überprüfung des internen Auditprogramms bezüglich Risikobasierung, regelmäßiger Aktualisierung und Kompetenz der internen Auditoren.
Muster Verfahrensanweisung
Diese Vorlage Verfahrensanweisung internes Audit regelt die Durchführung von internen Audits. Sie ist Grundlage für die systematische Vorgehensweise der Auditoren und für die Vorbereitung der Unternehmensbereiche auf die anstehenden Audits. Mit der Durchführung regelmäßiger interner Audits wird die Wirksamkeit des dokumentierten Qualitätsmanagementsystem (QM-System) systematisch überwacht.
Kurzbeschreibung der Verfahrensanweisung.
Anhand der Auditergebnisse müssen wirksame Korrekturmaßnahmen hinsichtlich aller festgestellten Abweichungen eingeleitet werden, um deren wiederholtes Auftreten sicher zu verhindern. Darüber hinaus soll Verbesserungspotential aufgezeigt werden.
Es wird überprüft, ob die Elemente der zutreffenden Bezugsnorm ausreichend beschrieben sind, ob diese Beschreibungen bei den betroffenen Mitarbeitern bekannt sind und ob die Festlegungen in ausreichender Form angewandt und durch zweckmäßige Aufzeichnungen nachgewiesen werden. Der Unternehmensleitung wird regelmäßig über den Stand des QM-Systems berichtet.
Das Audit kann nur dann wirkungsvoll sein, wenn der auditierte Bereich über Zweck, Umfang und Durchführung des Audits hinreichend informiert ist und seinerseits die erforderlichen qualitätsrelevanten Informationen uneingeschränkt zur Verfügung stellt. Die kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensabläufe muss Ziel des internen Audits sein.
Zertifizierte Unternehmen oder solche, die sich zertifizieren lassen wollen, müssen in festgelegten Abständen interne Audits durchführen. Organisation und Ablauf sind ähnlich wie bei einem Zertifizierungs
Format: Microsoft Word .docx
Nummer: VA-9-2-QM
Seitenanzahl: 17 Seiten
Dateigröße: 70 KB
Revision: 2
Bereitstellung: Download
1. Ziel und Zweck
2. Anwendungsbereich
3. Begriffe
3.1 Definition Audit
3.2 Internes Audit
3.3 Produktaudit
3.4 Verfahrens- oder Prozessaudit
3.5 Systemaudit
3.6 Auditor
4. Festlegung für unser Unternehmen
4.1 Auditor
4.2 Auditleiter
5. Zuständigkeiten
5.1 Allgemeines
5.2 Oberste Leitung (Geschäftsführung)
5.3 Qualitätsmanager
5.4 Auditleiter
5.5 Auditor
5.6 Leiter des zu auditierenden Bereiches
6. Qualifikation der Auditoren
6.1 Auditleiter
6.2 Auditor
6.3 Auditoren auswählen
7. Beschreibung der Abläufe
7.1 Allgemeines
7.2 Planung interner Audits
7.3 Vorbereitung eines internen Audits
7.4 Durchführung eines internen Audits
7.5 Auditbericht
7.6 Auditfolgemaßnahmen
8. Auditarten
8.1 Welche Auditarten setzen wir ein?
8.2 Systemaudit
8.3 Verfahrens- oder Prozessaudit
8.4 Produktaudit
9. Vertraulichkeit
10. Größen zur Messung der Prozessleistung und Prozessnachweise
11. Mitgeltende Unterlagen
12. Abkürzungsverzeichnis
Mit der Verfahrensanweisung Internes Audit dokumentieren Sie folgende Kapitel der DIN EN ISO 9001:2015:
9.2 Internes Audit
W. Kraft
Tolle Vorlage, das Normen-Kapitel wurde optimal beschrieben und umgesetzt.
H. Gräser
Optimale Vorlage zur Durchführung eines Audits. Kombiniert mit dem angebotenen Fragenkatalog eine Top-Kombi.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.