Verfahrensanweisung Internes Audit

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Die internen Prozesse müssen regelmäßig überprüft werden, damit geeignete Korrekturen und Korrekturmaßnahmen festgelegt und umgesetzt werden können.

Beschreibung

Titel: Verfahrensanweisung Internes Audit ISO 9001
Seitenanzahl: 16 Seiten
Managementnorm: DIN EN ISO 9001:2015
Kapitel: 9.2 Internes Audit
Revision: 1 Komplette Überarbeitung
Interpretation: Die internen Prozesse müssen regelmäßig überprüft werden, damit geeignete Korrekturen und Korrekturmaßnahmen festgelegt und umgesetzt werden können.

Vorlage Verfahrensanweisung Internes Audit

Inhaltsverzeichnis dieser Verfahrensanweisung:
1. Ziel und ZweckVerfahrensanweisung Internes Audit
2. Anwendungsbereich
3. Begriffe
3.1 Definition Audit
3.2 Internes Audit
3.3 Produktaudit
3.4 Verfahrens- oder Prozessaudit
3.5 Systemaudit
3.6 Auditor
4. Festlegung für unser Unternehmen
4.1 Auditor
4.2 Auditleiter
5. Zuständigkeiten
5.1 Allgemeines
5.2 Oberste Leitung (Geschäftsführung)
5.3 Qualitätsmanager
5.4 Auditleiter
5.5 Auditor
5.6 Leiter des zu auditierenden Bereiches
6. Qualifikation der Auditoren
6.1 Auditleiter
6.2 Auditor
6.3 Auditoren auswählen
7. Beschreibung der Abläufe
7.1 Allgemeines
7.2 Planung interner Audits
7.3 Vorbereitung eines internen Audits
7.4 Durchführung eines internen Audits
7.5 Auditbericht
7.6 Auditfolgemaßnahmen
8. Auditarten
8.1 Welche Auditarten setzen wir ein?
8.2 Systemaudit
8.3 Verfahrens- oder Prozessaudit
8.4 Produktaudit
9. Größen zur Messung der Prozessleistung und Prozessnachweise
10. Mitgeltende Unterlagen
11. Abkürzungsverzeichnis

Kurzbeschreibung zu dieser Verfahrensanweisung

Diese Vorlage Verfahrensanweisung internes Audit regelt die Durchführung von internen Audits. Sie ist Grundlage für die systematische Vorgehensweise der Auditoren und für die Vorbereitung der Unternehmensbereiche auf die anstehenden Audits. Mit der Durchführung regelmäßiger interner Audits wird die Wirksamkeit des dokumentierten Qualitätsmanagementsystem (QM-System) systematisch überwacht. Anhand der Auditergebnisse müssen wirksame Korrekturmaßnahmen hinsichtlich aller festgestellten Abweichungen eingeleitet werden, um deren wiederholtes Auftreten sicher zu verhindern. Darüber hinaus soll Verbesserungspotential aufgezeigt werden.

Es wird überprüft, ob die Elemente der zutreffenden Bezugsnorm ausreichend beschrieben sind, ob diese Beschreibungen bei den betroffenen Mitarbeitern bekannt sind und ob die Festlegungen in ausreichender Form angewandt und durch zweckmäßige Aufzeichnungen nachgewiesen werden. Der Unternehmensleitung wird regelmäßig über den Stand des QM-Systems berichtet. Das Audit kann nur dann wirkungsvoll sein, wenn der auditierte Bereich über Zweck, Umfang und Durchführung des Audits hinreichend informiert ist und seinerseits die erforderlichen qualitätsrelevanten Informationen uneingeschränkt zur Verfügung stellt. Die kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensabläufe muss Ziel des internen Audits sein.

Zertifizierte Unternehmen oder solche, die sich zertifizieren lassen wollen, müssen in festgelegten Abständen interne Audits durchführen. Organisation und Ablauf sind ähnlich wie bei einem Zertifizierungsaudit. Schwierig ist, insbesondere bei kleineren Unternehmen, die Unparteilichkeit und Objektivität sicherzustellen. Die Durchführung von internen Audits durch anerkannte Dritte macht auditsicher.

Diese Verfahrensanweisung deckt folgende Normenkapitel ab:

  • 9.2 Internes Audit

Weitere Verfahrensanweisungen um das Kapitel 9. Bewertung der Leistung komplett zu beschreiben:

Unser Formularpaket internes Audit beinhaltet z.B.:

  • Formular Abweichungsprotokoll
  • Formular Auditauftrag
  • Auditauftrag (Alternative)
  • Formular Auditbericht
  • Auditbericht (Alternative)
  • Formular Auditbewertung
  • Formular Audit-Detailplan
  • Formular Audit-Fragenkatalog Blanko
  • Formular Audit-Maßnahmenplan
  • Formular Auditmatrix
  • Formular Auditnotizen
  • Formular Auditplan
  • Formular Auditprogramm
  • Formular Audit-Risikomatrix
  • Formular Korrekturmaßnahme
  • Formular Qualifikationsmatrix Auditoren
  • Formular Matrix auditierter Personenkreis

Zusätzliche Informationen

Seitenanzahl:

15 Seiten

Dateigröße:

58 KB

Dateiformat:

Microsoft Word .docx

Revision:

1 – 01.10.2021 (Komplette Überarbeitung)

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