Checkliste Referenzmatrix der Prozesse

Checkliste Referenzmatrix der Prozesse – Word-Vorlage nach ISO 9001

Die Checkliste Referenzmatrix der Prozesse unterstützt Unternehmen dabei, ihre Prozesslandschaft übersichtlich darzustellen und Zusammenhänge klar zu dokumentieren. Mit der editierbaren Word-Vorlage erstellen Sie eine transparente Übersicht aller Prozesse, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten – ISO-9001-konform und auditgerecht.

Warum eine Prozess-Referenzmatrix wichtig ist

Die Referenzmatrix dient als zentrales Instrument im Qualitätsmanagement, um die Wechselwirkungen zwischen Prozessen nachvollziehbar zu machen. Sie erleichtert nicht nur die interne Organisation, sondern stellt auch sicher, dass externe Auditoren die Prozessstruktur schnell und eindeutig verstehen können.

Typische Inhalte der Checkliste

Die Vorlage führt Schritt für Schritt durch die wesentlichen Punkte, die bei der Erstellung einer Referenzmatrix zu beachten sind.

Beispiele für Prüfpunkte

• Prozessübersicht: Alle Kern-, Management- und Unterstützungsprozesse erfassen
• Schnittstellen: Abhängigkeiten und Übergaben zwischen Prozessen dokumentieren
• Verantwortlichkeiten: Prozessverantwortliche klar zuordnen
• Inputs und Outputs: Eingaben, Ergebnisse und Ressourcen definieren
• Normanforderungen: Bezug zu relevanten ISO-Abschnitten herstellen
• Darstellung: Einheitliches Layout für Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit

Ihr Nutzen durch die Vorlage

• ISO-9001-konforme Checkliste für die Referenzmatrix der Prozesse
• Klare Struktur und transparente Dokumentation der Prozesslandschaft
• Auditgerechte Nachweise und vereinfachte Kommunikation mit Auditoren
• Schnell anpassbare und praxiserprobte Word-Vorlage