Qualitätsmanagement Verfahrensanweisung Internes Audit

Verfahrensanweisung Internes Audit

Titel: Verfahrensanweisung Internes Audit

Interpretation der Norm: Die internen Prozesse müssen regelmäßig überprüft werden, damit geeignete Korrekturen und Korrekturmaßnahmen festgelegt und umgesetzt werden können.

Dokumentierte Information als Nachweis der Verwirklichung des Auditprogramms und der Auditergebnisse muss vorliegen. Ein interner Bericht der Auditergebnisse an die oberste Leitung wird explizit verlangt. Das Management von Änderungen muss im Auditprogramm berücksichtigt werden.

Das Auditprogramm für die internen Audits muss auf Basis der Anforderungen der ISO 9001:2015 aufgebaut, verwirklicht und aufrechterhalten worden sein. Es muss vermehrt Änderungen mit Einfluss auf die Organisation berücksichtigen. Überprüfung des internen Auditprogramms bezüglich Risikobasierung, regelmäßiger Aktualisierung und Kompetenz der internen Auditoren.

Muster Verfahrensanweisung

Diese Vorlage Verfahrensanweisung internes Audit regelt die Durchführung von internen Audits. Sie ist Grundlage für die systematische Vorgehensweise der Auditoren und für die Vorbereitung der Unternehmensbereiche auf die anstehenden Audits. Mit der Durchführung regelmäßiger interner Audits wird die Wirksamkeit des dokumentierten Qualitätsmanagementsystem (QM-System) systematisch überwacht.

Kurzbeschreibung der Verfahrensanweisung.

Anhand der Auditergebnisse müssen wirksame Korrekturmaßnahmen hinsichtlich aller festgestellten Abweichungen eingeleitet werden, um deren wiederholtes Auftreten sicher zu verhindern. Darüber hinaus soll Verbesserungspotential aufgezeigt werden.

Es wird überprüft, ob die Elemente der zutreffenden Bezugsnorm ausreichend beschrieben sind, ob diese Beschreibungen bei den betroffenen Mitarbeitern bekannt sind und ob die Festlegungen in ausreichender Form angewandt und durch zweckmäßige Aufzeichnungen nachgewiesen werden. Der Unternehmensleitung wird regelmäßig über den Stand des QM-Systems berichtet.

Das Audit kann nur dann wirkungsvoll sein, wenn der auditierte Bereich über Zweck, Umfang und Durchführung des Audits hinreichend informiert ist und seinerseits die erforderlichen qualitätsrelevanten Informationen uneingeschränkt zur Verfügung stellt. Die kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensabläufe muss Ziel des internen Audits sein.

Zertifizierte Unternehmen oder solche, die sich zertifizieren lassen wollen, müssen in festgelegten Abständen interne Audits durchführen. Organisation und Ablauf sind ähnlich wie bei einem Zertifizierungs